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ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - MAIO
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Pagamentos por Ficha |
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Período 01/05/2007 à 31/05/2007 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
03/05/07 |
565 |
571/1 |
766 - CINTHIA DE OLIVEIRA |
331,47 |
331,47 |
1.863.479,77 |
|
03/05/07 |
566 |
572/1 |
766 - CINTHIA DE OLIVEIRA |
8,41 |
339,88 |
1.863.488,18 |
|
03/05/07 |
567 |
573/1 |
766 - CINTHIA DE OLIVEIRA |
1.557,89 |
1.897,77 |
1.865.046,07 |
|
03/05/07 |
568 |
574/1 |
766 - CINTHIA DE OLIVEIRA |
424,88 |
2.322,65 |
1.865.470,95 |
|
04/05/07 |
575 |
568/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM E SILVA |
210,33 |
2.532,98 |
1.865.681,28 |
|
04/05/07 |
576 |
569/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM E SILVA |
560,88 |
3.093,86 |
1.866.242,16 |
|
04/05/07 |
577 |
570/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM E SILVA |
420,66 |
3.514,52 |
1.866.662,82 |
|
08/05/07 |
602 |
609/1 |
791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE |
91,56 |
3.606,08 |
1.866.754,38 |
|
08/05/07 |
603 |
610/1 |
791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE |
266,19 |
3.872,27 |
1.867.020,57 |
|
08/05/07 |
604 |
611/1 |
791 - SIDNEI DE OLIVEIRA ANDRADE |
2.384,91 |
6.257,18 |
1.869.405,48 |
|
09/05/07 |
612 |
612/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
167,42 |
6.424,60 |
1.869.572,90 |
|
09/05/07 |
613 |
613/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
186,03 |
6.610,63 |
1.869.758,93 |
|
09/05/07 |
614 |
614/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
139,52 |
6.750,15 |
1.869.898,45 |
|
09/05/07 |
607 |
618/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
444,58 |
7.194,73 |
1.870.343,03 |
|
09/05/07 |
608 |
619/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
8,89 |
7.203,62 |
1.870.351,92 |
|
09/05/07 |
609 |
620/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
647,80 |
7.851,42 |
1.870.999,72 |
|
09/05/07 |
610 |
621/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
485,85 |
8.337,27 |
1.871.485,57 |
|
10/05/07 |
617 |
629/1 |
822 - JOÃO CARLOS DE FARIA |
262,36 |
8.599,63 |
1.871.747,93 |
|
10/05/07 |
616 |
630/1 |
822 - JOÃO CARLOS DE FARIA |
1.749,08 |
10.348,71 |
1.873.497,01 |
|
11/05/07 |
628 |
615/1 |
820 - ANTONIOS YOUSSIF RAAD |
918,27 |
11.266,98 |
1.874.415,28 |
|
11/05/07 |
629 |
616/1 |
820 - ANTONIOS YOUSSIF RAAD |
1.749,08 |
13.016,06 |
1.876.164,36 |
|
11/05/07 |
630 |
617/1 |
820 - ANTONIOS YOUSSIF RAAD |
1.311,81 |
14.327,87 |
1.877.476,17 |
|
11/05/07 |
627 |
631/1 |
823 - EDUARDO HIZUME |
2.154,85 |
16.482,72 |
1.879.631,02 |
|
11/05/07 |
634 |
632/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.949,79 |
19.432,51 |
1.882.580,81 |
|
11/05/07 |
635 |
633/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
983,27 |
20.415,78 |
1.883.564,08 |
|
14/05/07 |
639 |
643/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
127.654,79 |
148.070,57 |
2.011.218,87 |
|
14/05/07 |
640 |
644/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
32.440,21 |
180.510,78 |
2.043.659,08 |
|
16/05/07 |
652 |
649/1 |
801 - ANGELICA CRISTINA QUINTILHANO GRILO |
86,66 |
180.597,44 |
2.043.745,74 |
|
16/05/07 |
653 |
650/1 |
801 - ANGELICA CRISTINA QUINTILHANO GRILO |
577,75 |
181.175,19 |
2.044.323,49 |
|
16/05/07 |
654 |
651/1 |
801 - ANGELICA CRISTINA QUINTILHANO GRILO |
433,31 |
181.608,50 |
2.044.756,80 |
|
17/05/07 |
658 |
654/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.227,44 |
182.835,94 |
2.045.984,24 |
|
24/05/07 |
667 |
666/1 |
505 - DJANIRA EUGENIO DE SOUZA |
6.405,43 |
189.241,37 |
2.052.389,67 |
|
24/05/07 |
668 |
667/1 |
505 - DJANIRA EUGENIO DE SOUZA |
2.135,14 |
191.376,51 |
2.054.524,81 |
|
29/05/07 |
690 |
671/1 |
822 - JOÃO CARLOS DE FARIA |
236,12 |
191.612,63 |
2.054.760,93 |
|
29/05/07 |
681 |
705/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
109.760,16 |
301.372,79 |
2.164.521,09 |
|
29/05/07 |
682 |
706/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.714,84 |
312.087,63 |
2.175.235,93 |
|
29/05/07 |
683 |
707/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
312.844,84 |
2.175.993,14 |
|
29/05/07 |
684 |
708/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.875,05 |
316.719,89 |
2.179.868,19 |
|
29/05/07 |
685 |
709/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
81.895,81 |
398.615,70 |
2.261.764,00 |
|
29/05/07 |
686 |
710/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
33.219,85 |
431.835,55 |
2.294.983,85 |
|
30/05/07 |
692 |
697/1 |
795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA |
131,70 |
431.967,25 |
2.295.115,55 |
|
30/05/07 |
693 |
698/1 |
795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA |
274,17 |
432.241,42 |
2.295.389,72 |
|
31/05/07 |
703 |
722/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.105,17 |
433.346,59 |
2.296.494,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
3 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
589 |
592/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
45.929,24 |
45.929,24 |
174.369,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
4 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
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|
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|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
29/05/07 |
687 |
711/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
4.269,05 |
4.269,05 |
16.587,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
579 |
589/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.704,41 |
20.704,41 |
82.087,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
02/05/07 |
436 |
447/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
-800,00 |
1.550,00 |
|
02/05/07 |
562 |
447/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
60,00 |
-740,00 |
1.610,00 |
|
02/05/07 |
559 |
565/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
60,00 |
2.410,00 |
|
31/05/07 |
559 |
565/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
-740,00 |
1.610,00 |
|
31/05/07 |
701 |
565/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
220,00 |
-520,00 |
1.830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
9 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
572 |
503/1 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
2.335,86 |
2.335,86 |
95.089,71 |
|
04/05/07 |
007 - 580 |
524/1 |
781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME |
438,50 |
2.774,36 |
95.528,21 |
|
04/05/07 |
7 - 573 |
525/1 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
1.982,52 |
4.756,88 |
97.510,73 |
|
04/05/07 |
7 - 574 |
526/1 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
14,58 |
4.771,46 |
97.525,31 |
|
07/05/07 |
32 - 596 |
58/8 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.426,81 |
7.198,27 |
99.952,12 |
|
07/05/07 |
590 |
542/1 |
470 - NDJ EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA. |
500,00 |
7.698,27 |
100.452,12 |
|
07/05/07 |
593 |
563/1 |
781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME |
3.607,50 |
11.305,77 |
104.059,62 |
|
07/05/07 |
594 |
601/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
229,00 |
11.534,77 |
104.288,62 |
|
07/05/07 |
595 |
602/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
15,00 |
11.549,77 |
104.303,62 |
|
08/05/07 |
600 |
540/1 |
764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP |
190,00 |
11.739,77 |
104.493,62 |
|
11/05/07 |
625 |
483/1 |
370 - MARIA AP. MATOS DE OLIVEIRA - ME |
1.695,00 |
13.434,77 |
106.188,62 |
|
11/05/07 |
632 |
638/1 |
408 - SPINELLA & SILVA LTDA. |
292,02 |
13.726,79 |
106.480,64 |
|
14/05/07 |
8 - 645 |
382/2 |
205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
557,80 |
14.284,59 |
107.038,44 |
|
16/05/07 |
7 - 651 |
525/2 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
1.266,66 |
15.551,25 |
108.305,10 |
|
17/05/07 |
657 |
539/1 |
283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT. |
229,00 |
15.780,25 |
108.534,10 |
|
21/05/07 |
663 |
528/1 |
818 - INAWA COMERCIAL LTDA. |
242,00 |
16.022,25 |
108.776,10 |
|
24/05/07 |
32 - 666 |
58/9 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.557,30 |
18.579,55 |
111.333,40 |
|
25/05/07 |
7 - 673 |
525/3 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
990,00 |
19.569,55 |
112.323,40 |
|
25/05/07 |
669 |
604/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
709,78 |
20.279,33 |
113.033,18 |
|
25/05/07 |
670 |
605/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
20,48 |
20.299,81 |
113.053,66 |
|
25/05/07 |
671 |
606/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
9,98 |
20.309,79 |
113.063,64 |
|
28/05/07 |
676 |
661/1 |
621 - AGS DIGITAL SERVICE COML. CINE FOTO LTDA |
410,00 |
20.719,79 |
113.473,64 |
|
29/05/07 |
007 - 678 |
523/1 |
625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. |
1.402,64 |
22.122,43 |
114.876,28 |
|
31/05/07 |
7 - 704 |
525/4 |
817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
2.970,00 |
25.092,43 |
117.846,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
33 - 587 |
66/4 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
5.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
14 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
31/05/07 |
15 - 706 |
59/4 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.941,75 |
1.941,75 |
7.767,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
16 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
02/05/07 |
437 |
449/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
-2.000,00 |
156.725,32 |
|
02/05/07 |
563 |
449/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.207,22 |
-792,78 |
157.932,54 |
|
02/05/07 |
452 |
468/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
-1.500,00 |
-2.292,78 |
156.432,54 |
|
02/05/07 |
564 |
468/2 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
528,00 |
-1.764,78 |
156.960,54 |
|
02/05/07 |
560 |
566/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
1.500,00 |
-264,78 |
158.460,54 |
|
02/05/07 |
561 |
567/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
1.735,22 |
160.460,54 |
|
03/05/07 |
569 |
534/1 |
122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
495,50 |
2.230,72 |
160.956,04 |
|
03/05/07 |
560 |
566/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
-1.500,00 |
730,72 |
159.456,04 |
|
03/05/07 |
571 |
603/1 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
1.500,00 |
2.230,72 |
160.956,04 |
|
07/05/07 |
003 - 591 |
190/4 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
294,01 |
2.524,73 |
161.250,05 |
|
08/05/07 |
601 |
541/1 |
764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP |
110,00 |
2.634,73 |
161.360,05 |
|
09/05/07 |
13 - 606 |
470/1 |
815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME |
480,00 |
3.114,73 |
161.840,05 |
|
09/05/07 |
605 |
628/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,95 |
3.129,68 |
161.855,00 |
|
11/05/07 |
18 - 623 |
60/5 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
4.269,18 |
162.994,50 |
|
11/05/07 |
20 - 626 |
71/4 |
770 - MANDIC LTDA |
109,80 |
4.378,98 |
163.104,30 |
|
11/05/07 |
633 |
639/1 |
408 - SPINELLA & SILVA LTDA. |
38,00 |
4.416,98 |
163.142,30 |
|
14/05/07 |
643 |
626/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.632,86 |
16.049,84 |
174.775,16 |
|
14/05/07 |
646 |
646/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,95 |
16.064,79 |
174.790,11 |
|
15/05/07 |
649 |
527/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
135,10 |
16.199,89 |
174.925,21 |
|
15/05/07 |
648 |
625/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
103,20 |
16.303,09 |
175.028,41 |
|
15/05/07 |
650 |
648/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,95 |
16.318,04 |
175.043,36 |
|
17/05/07 |
656 |
538/1 |
283 - MARINHO & FERREIRA COMÉRCIO E SERV. LT. |
197,50 |
16.515,54 |
175.240,86 |
|
17/05/07 |
655 |
653/1 |
784 - VIVO S/A |
284,90 |
16.800,44 |
175.525,76 |
|
18/05/07 |
2 - 659 |
74/4 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
7,25 |
16.807,69 |
175.533,01 |
|
21/05/07 |
17 - 661 |
75/4 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
290,00 |
17.097,69 |
175.823,01 |
|
21/05/07 |
662 |
365/2 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
200,00 |
17.297,69 |
176.023,01 |
|
25/05/07 |
16 - 672 |
76/5 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
160,00 |
17.457,69 |
176.183,01 |
|
28/05/07 |
674 |
622/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
6.198,36 |
23.656,05 |
182.381,37 |
|
28/05/07 |
677 |
662/1 |
621 - AGS DIGITAL SERVICE COML. CINE FOTO LTDA |
130,00 |
23.786,05 |
182.511,37 |
|
28/05/07 |
675 |
674/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,95 |
23.801,00 |
182.526,32 |
|
30/05/07 |
691 |
659/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.531,98 |
25.332,98 |
184.058,30 |
|
31/05/07 |
561 |
567/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
23.332,98 |
182.058,30 |
|
31/05/07 |
700 |
567/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.679,95 |
25.012,93 |
183.738,25 |
|
31/05/07 |
571 |
603/1 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
-1.500,00 |
23.512,93 |
182.238,25 |
|
31/05/07 |
702 |
603/2 |
802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO |
1.004,00 |
24.516,93 |
183.242,25 |
|
31/05/07 |
705 |
658/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.060,00 |
25.576,93 |
184.302,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
29/05/07 |
688 |
712/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.306,03 |
12.306,03 |
61.057,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
21/05/07 |
492 |
467/1 |
816 - LEANDRO MASAO PAES AIKAWA PAISAGISMO - ME |
-4.450,00 |
-4.450,00 |
3.611,50 |
|
21/05/07 |
665 |
467/2 |
816 - LEANDRO MASAO PAES AIKAWA PAISAGISMO - ME |
3.133,41 |
-1.316,59 |
6.744,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
09/05/07 |
611 |
513/1 |
298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME |
200,00 |
200,00 |
16.841,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
21 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
637 |
641/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
471.976,52 |
|
29/05/07 |
679 |
703/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
532.354,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
22 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
638 |
642/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
4.744,86 |
|
29/05/07 |
680 |
704/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,89 |
1.061,49 |
5.381,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
578 |
588/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.704,41 |
20.704,41 |
82.087,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
597 |
600/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
75,00 |
75,00 |
167.297,58 |
|
10/05/07 |
618 |
575/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
57.534,11 |
57.609,11 |
224.831,69 |
|
30/05/07 |
695 |
679/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
45,58 |
57.654,69 |
224.877,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
09/05/07 |
615 |
555/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
254,21 |
254,21 |
5.684,57 |
|
18/05/07 |
660 |
557/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
740,66 |
994,87 |
6.425,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
588 |
591/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
17.173,85 |
17.173,85 |
66.132,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
642 |
637/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
50.019,55 |
|
29/05/07 |
689 |
686/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
9.755,70 |
13.106,05 |
59.775,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
583 |
558/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
2.881,65 |
2.881,65 |
20.061,70 |
|
04/05/07 |
586 |
559/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
238,78 |
3.120,43 |
20.300,48 |
|
04/05/07 |
585 |
561/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
579,49 |
3.699,92 |
20.879,97 |
|
04/05/07 |
584 |
562/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
313,98 |
4.013,90 |
21.193,95 |
|
11/05/07 |
631 |
560/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.036,42 |
5.050,32 |
22.230,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
644 |
627/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
873,93 |
873,93 |
2.613,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5319 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
592 |
590/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
1.571,79 |
1.571,79 |
5.491,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5321 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
598 |
593/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
154,00 |
154,00 |
8.274,48 |
|
11/05/07 |
624 |
636/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
279,34 |
8.399,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/05/07 |
619 |
553/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
160,50 |
160,50 |
1.544,88 |
|
11/05/07 |
636 |
554/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
362,44 |
522,94 |
1.907,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
581 |
552/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.697,58 |
2.697,58 |
9.724,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
04/05/07 |
582 |
551/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
6.740,57 |
6.740,57 |
61.499,11 |
|
10/05/07 |
620 |
547/1 |
762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA |
420,61 |
7.161,18 |
61.919,72 |
|
10/05/07 |
621 |
548/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
254,20 |
7.415,38 |
62.173,92 |
|
30/05/07 |
694 |
678/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.812,11 |
15.227,49 |
69.986,03 |
|
30/05/07 |
697 |
688/1 |
567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS |
492,59 |
15.720,08 |
70.478,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
641 |
645/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 |
3.021,65 |
12.086,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/05/07 |
622 |
546/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
16.611,20 |
16.611,20 |
133.136,61 |
|
30/05/07 |
699 |
692/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.903,97 |
22.515,17 |
139.040,58 |
|
30/05/07 |
698 |
693/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
9.565,81 |
32.080,98 |
148.606,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5415 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/05/07 |
647 |
647/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
671,79 |
671,79 |
671,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/05/07 |
599 |
471/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,10 |
68,10 |
561,70 |
|
30/05/07 |
696 |
721/1 |
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. CAMPOS |
127,69 |
195,79 |
689,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
21/05/07 |
664 |
652/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
574,74 |
574,74 |
4.840,04 |